O aprovisionamento (procurement)

1A logística ao serviço do programa

A logística disponibiliza os bens e serviços certos, no local certo, no momento certo, na quantidade e qualidade certas, ao melhor custo, respeitando as regras dos doadores. Representa muitas vezes uma grande parte do orçamento de uma resposta humanitária.

As suas principais funções: aprovisionamento, armazenagem e gestão de stocks, transporte, frota, gestão de edifícios e equipamentos e, muitas vezes, telecomunicações. O Cluster de Logística coordena os serviços comuns nas grandes crises.

2O circuito de aquisição

1. Pedido de compra (purchase request): o programa especifica a necessidade, as especificações, a quantidade, a data e a rubrica orçamental; o pedido é validado por uma pessoa autorizada.
2. Consulta ao mercado consoante o montante: um orçamento, vários orçamentos ou concurso.
3. Análise e seleção: quadro comparativo segundo critérios conhecidos de antemão (preço, qualidade, prazo, conformidade); comité de aquisições acima de um determinado limiar.
4. Nota de encomenda ou contrato assinado.
5. Receção: controlo das quantidades e da qualidade, guia de receção assinada.
6. Pagamento após a conciliação da encomenda, da guia de receção e da fatura (a «conciliação tripla»).
7. Arquivo do processo completo, pronto para auditoria.

3Limiares e procedimentos

Cada organização fixa limiares: por exemplo, um orçamento abaixo de um montante reduzido, três orçamentos escritos acima dele e, depois, um concurso público acima de um montante mais elevado. O contrato com o doador pode impor regras mais rigorosas: aplica-se a regra mais rigorosa.

Nunca fracionar uma aquisição (dividi-la em pequenas encomendas) para ficar abaixo de um limiar: é uma falta que os auditores detetam facilmente.

As aquisições de emergência podem seguir um procedimento simplificado, mas este deve ser autorizado, justificado e documentado.

4Ética, fraude e conflitos de interesses

• Separação de funções: a mesma pessoa não pede, não escolhe, não receciona e não paga.
• Conflito de interesses: se um fornecedor pertencer a um familiar, declare-o e retire-se da seleção.
• Recuse presentes e comissões; denuncie qualquer tentativa de corrupção.
• Verifique os fornecedores (existência legal, referências) e que não constam das listas de sanções.
• Mantenha as propostas seladas ou protegidas até à abertura em comité.

5Planear as aquisições: do plano de aprovisionamento à especificação

A maioria dos problemas de aquisição detetados em auditoria não nasce no momento da consulta concorrencial, mas muito antes: uma necessidade expressa demasiado tarde, uma especificação vaga, uma quantidade mal calculada ou uma rubrica orçamental insuficiente. Um serviço de aquisições eficaz passa tanto tempo a planear com os programas como a consultar fornecedores.

O plano de aprovisionamento (procurement plan)

Logo após a assinatura de um acordo de financiamento, e idealmente desde a fase de proposta, o logístico elabora com o chefe de projeto um plano de aprovisionamento que cobre toda a duração do projeto. Trata-se de uma tabela que retoma cada rubrica orçamental que inclua bens, obras ou serviços e que indica, para cada uma:

• a descrição da necessidade e a sua referência orçamental;
• a quantidade e a estimativa do custo total, com base em preços recentes (compras anteriores, catálogos, levantamentos de mercado);
• o procedimento aplicável, deduzido do montante total estimado da necessidade no período e não do montante de cada encomenda;
• a data em que os bens devem estar disponíveis no terreno e, contando para trás, a data-limite de emissão do pedido de compra;
• as restrições específicas: regras de origem do doador, artigos sujeitos a autorização prévia, exigências de qualidade (medicamentos, alimentos, veículos), prazos de importação.

O cálculo retroativo é a parte decisiva. Para um concurso internacional, é preciso contar, na prática, quatro a seis semanas de preparação e publicação, duas a três semanas de avaliação e aprovação e, depois, o prazo de fabrico e de transporte, que pode ultrapassar três meses para artigos importados por via marítima. Uma distribuição prevista para o mês 4 de um projeto de 12 meses obriga, portanto, muitas vezes a que o pedido de compra seja emitido nas primeiras semanas.

O plano de aprovisionamento é a ferramenta que protege contra o fracionamento involuntário. Quando o mesmo artigo é comprado várias vezes ao longo do projeto, é o total acumulado previsível que determina o procedimento. Um plano bem mantido permite também agrupar as necessidades de vários projetos num mesmo concurso ou num acordo-quadro.

Redigir uma especificação utilizável

A especificação descreve aquilo de que o programa precisa, não um produto ou uma marca. Deve permitir que fornecedores diferentes apresentem propostas comparáveis e que quem recebe os bens possa controlar a conformidade. Uma boa especificação contém:

• a função esperada e as características mensuráveis (dimensões, material, gramagem, capacidade, norma);
• as tolerâncias aceitáveis (por exemplo, «comprimento 4 m, tolerância de mais ou menos 2 %»);
• o acondicionamento e a marcação (logótipo do doador, se exigido, língua das instruções);
• as exigências de qualidade verificáveis: amostra, certificado de análise, certificado de conformidade, inspeção antes do envio;
• o prazo de validade residual mínimo no momento da entrega para os produtos perecíveis (por exemplo, pelo menos 75 % ou pelo menos 12 meses para um medicamento, consoante a política da organização);
• as condições de entrega: local, Incoterm, prazo, entregas parciais autorizadas ou não.

Os catálogos de referência permitem ganhar tempo e harmonizar os artigos entre atores: o catálogo de artigos de socorro de emergência da Federação Internacional e do CICV, as especificações técnicas dos clusters (abrigo, WASH) e as listas de medicamentos essenciais da OMS para os produtos de saúde. Uma marca só pode ser citada com a menção «ou equivalente», salvo justificação técnica documentada (compatibilidade com um parque existente, por exemplo no caso de peças sobresselentes).

Quem faz o quê

A delegação de poderes (matriz de autorização) fixa, para cada função, o montante até ao qual pode aprovar um pedido, uma adjudicação ou um pagamento. Deve ser escrita, datada, conhecida de todos e atualizada a cada saída de pessoal. Uma assinatura acima da delegação torna a despesa contestável na auditoria.

6Conduzir uma consulta concorrencial de ponta a ponta

Os procedimentos variam de uma organização para outra, mas a maioria assenta na mesma lógica: quanto mais elevado é o montante, mais ampla, formal e rastreável deve ser a concorrência. A tabela seguinte apresenta um exemplo da grelha interna de uma ONG fictícia. Estes montantes são ilustrativos: cada organização e cada acordo de financiamento fixa os seus, e aplica-se sempre a regra mais rigorosa.

Passo a passo: o concurso restrito

1. Processo de concurso (dias 1 a 5). Contém as instruções aos concorrentes, a especificação, a lista de preços a preencher, os critérios de avaliação e a respetiva ponderação, o modelo de contrato, as condições de pagamento, a data e o local de entrega das propostas e as declarações a assinar (ausência de conflito de interesses, de sanções, de condenação por fraude, respeito pelas normas de conduta e de proteção contra a exploração e o abuso sexuais).
2. Publicação e divulgação (dia 5). Afixação, envio aos fornecedores pré-selecionados, publicação num sítio web ou num jornal local, consoante o procedimento. Todas as perguntas dos concorrentes e todas as respostas são partilhadas por escrito com o conjunto dos concorrentes.
3. Período de apresentação de propostas (em geral 10 a 21 dias, consoante o montante e a complexidade; pode ser reduzido em situação de emergência, com justificação).
4. Receção das propostas. Os envelopes são registados num livro de registo (data, hora, nome do concorrente, estado do envelope) e guardados à chave. Uma proposta recebida após a data-limite é recusada e devolvida fechada, ou conservada fechada com a respetiva anotação.
5. Abertura das propostas. Na presença de pelo menos três membros do comité, que assinam uma declaração de ausência de conflito de interesses. Cada proposta é rubricada em todas as páginas; os preços são lidos e registados numa ata de abertura. Nos procedimentos abertos, os concorrentes podem ser convidados a assistir à abertura.
6. Avaliação em três fases: conformidade administrativa (documentos exigidos, assinaturas, validade), avaliação técnica (conformidade com a especificação, experiência, prazo, amostras) e, por fim, avaliação financeira apenas das propostas tecnicamente conformes.
7. Relatório de avaliação e recomendação, assinado por todos os membros, com os motivos de rejeição de cada proposta excluída.
8. Aprovação pela autoridade competente, seguida da notificação ao concorrente selecionado e da informação aos concorrentes não selecionados.
9. Contrato assinado antes de qualquer início de execução, com eventuais garantias (garantia de boa execução, muitas vezes 5 a 10 % do montante; garantia de reembolso do adiantamento, se for pago um adiantamento).

Escolher os critérios e a sua ponderação

Coexistem duas abordagens. A proposta conforme mais barata é adequada para artigos normalizados cuja qualidade é inteiramente definida pela especificação (jerricãs, lonas, sabão): todas as propostas conformes são equivalentes e o preço desempata. A melhor relação qualidade-preço («best value for money») é adequada para serviços, obras e bens cuja qualidade varia: atribui-se uma pontuação técnica e uma pontuação financeira, por exemplo 60 % técnica e 40 % financeira. A pontuação financeira é muitas vezes calculada assim: pontuação = ponderação x (preço mais baixo / preço da proposta). Os critérios e a sua ponderação são publicados no processo; não podem ser alterados após a receção das propostas.

Um critério que não esteja anunciado no processo de concurso não pode servir para excluir uma proposta. É uma das causas mais frequentes de reclamação de concorrentes e de constatação de auditoria.

Procedimentos de exceção

O recurso a uma fonte única (negociação direta com um único fornecedor) é admitido em casos limitados: emergência vital documentada, fornecedor único do ponto de vista técnico ou legal (peças de origem, distribuidor exclusivo), fracasso de um procedimento concorrencial sem proposta conforme, ou continuidade de um contrato existente dentro dos limites previstos. Cada derrogação é objeto de uma nota justificativa assinada pela autoridade competente, redigida antes da compra. Uma justificação escrita a posteriori é quase sempre rejeitada pelos auditores.

Acordos-quadro e pré-seleção

Para os artigos comprados regularmente (combustível, material de escritório, kits de higiene, aluguer de veículos), um acordo-quadro celebrado após uma consulta concorrencial completa permite depois encomendar rapidamente a preço fixado, durante um período limitado (muitas vezes um a dois anos). É também a principal ferramenta de preparação para emergências: uma organização que dispõe de acordos-quadro ativos para os artigos de primeiros socorros ganha várias semanas quando uma crise se desencadeia. A pré-seleção (lista de fornecedores verificados) não substitui a consulta concorrencial, mas acelera os pedidos de cotação.

7Exemplo completo: a compra de 2 400 kits de artigos domésticos em Doruma

Contexto fictício: a ONG «Secours Solidaire Kivale» responde à deslocação de 2 400 agregados familiares para a cidade de Doruma (país fictício) na sequência de confrontos. O projeto é financiado por um doador institucional cujo acordo impõe três propostas escritas acima de 10 000 EUR, um concurso aberto acima de 60 000 EUR e a verificação das listas de sanções para qualquer fornecedor. O procedimento interno da ONG é o da tabela da secção anterior. A distribuição deve realizar-se dentro de 7 semanas.

1. A necessidade e a estimativa

O kit, conforme às especificações do cluster de abrigo e artigos não alimentares, contém: 2 cobertores (1,5 x 2 m, mínimo 70 % de lã, 1,5 kg), 2 esteiras, 1 conjunto de utensílios de cozinha para 5 pessoas, 2 jerricãs dobráveis de 10 litros, 1 balde de 14 litros com tampa, 1 lona de 4 x 6 m conforme às normas do catálogo de referência. Preço unitário estimado a partir das compras do trimestre anterior: 32 EUR. Montante total: 2 400 x 32 = 76 800 EUR, a que se somam cerca de 4 000 EUR de transporte local.

O montante ultrapassa 60 000 EUR: é necessário um concurso aberto nacional. O chefe de base propõe fazer «três encomendas de 800 kits, cada uma abaixo de 30 000 EUR, para ir mais depressa». O coordenador de logística recusa: trata-se da mesma necessidade, para a mesma distribuição, e dividi-la seria um fracionamento. Propõe, em contrapartida, dividir o concurso em lotes (lote 1 cobertores e esteiras, lote 2 utensílios, jerricãs e baldes, lote 3 lonas) num único procedimento, o que alarga a concorrência aos fornecedores especializados, respeitando ao mesmo tempo o limiar.

2. O calendário retroativo

3. A avaliação do lote 1 (cobertores e esteiras)

Foram recebidas cinco propostas dentro do prazo. Ponderação publicada: técnica 60 pontos (conformidade da amostra 30, prazo de entrega 20, referências 10), financeira 40 pontos. Limiar técnico mínimo: 42 pontos em 60. A tabela abaixo é a primeira versão preparada pelo secretário do comité; contém um erro que o comité corrigiu.

Observações importantes sobre esta tabela: a pontuação financeira é calculada com base no preço mais baixo entre as propostas tecnicamente conformes. A proposta B (31 200 EUR) está abaixo do limiar técnico; segundo as regras do processo, o seu preço não deve, portanto, servir de referência. O comité volta a calcular com o preço mais baixo das propostas restantes (A, C e E), ou seja, 33 840 EUR: A obtém 40 x 33 840 / 34 560 = 39,2, total 90,2; C obtém 40 x 33 840 / 36 960 = 36,6, total 91,6; E obtém 40,0, total 87,0. É recomendada a proposta C. Esta correção ilustra um erro frequente: utilizar uma proposta excluída como base de cálculo falseia a classificação.

A proposta D era a mais barata. O comité não pode «regularizar» a falta da declaração depois da abertura, pois isso equivaleria a tratar este concorrente de forma diferente dos outros. Se o processo tivesse previsto a possibilidade de pedir documentos em falta não substanciais num prazo fixado, essa faculdade deveria ter sido oferecida a todos os concorrentes na mesma situação.

4. As verificações antes da adjudicação

• Pesquisa do nome da empresa, dos seus dirigentes e dos seus acionistas conhecidos nas listas consolidadas de sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, da União Europeia e, se o acordo o exigir, do Tesouro dos Estados Unidos; impressão datada do resultado arquivada no processo.
• Verificação da existência legal (registo comercial, número de contribuinte), visita às instalações para os novos fornecedores acima de um determinado montante.
• Controlo das referências fornecidas (duas chamadas documentadas).
• Declarações de ausência de conflito de interesses assinadas por cada membro do comité; um membro cujo cunhado é funcionário do concorrente E retira-se antes da avaliação, o que fica registado na ata.

5. Execução, receção e pagamento

O contrato com C prevê uma entrega em duas remessas, uma penalização por atraso de 0,5 % por dia com um teto de 10 % e um pagamento a 30 dias após receção conforme. Na primeira entrega, o controlo por amostragem (controlo de 5 % dos fardos, pesagem de cobertores) revela 120 cobertores de 1,2 kg em vez de 1,5 kg. O fiel de armazém regista-os com reserva na guia de remessa, isola-os, e a nota de receção só é emitida para os artigos conformes. O fornecedor substitui os 120 cobertores em oito dias. O pagamento é preparado quando a encomenda, as duas notas de receção e a fatura coincidem em quantidades, preços e referências.

6. O processo de compra final

O processo contém, por esta ordem: pedido de compra aprovado, extrato do plano de aprovisionamento, nota de derrogação relativa ao prazo de apresentação de propostas, processo de concurso e provas de publicação, registo de receção das propostas, ata de abertura, declarações dos membros, grelhas individuais e relatório de avaliação, verificações de sanções, aprovação, notificações, contratos, guias de remessa, relatórios de controlo de qualidade, notas de receção, faturas, comprovativos de pagamento. Um auditor deve poder reconstituir toda a decisão sem fazer uma única pergunta.

8Regras dos doadores, sanções e controlo da fraude

Cada doador impõe regras de aquisição nos seus acordos. O logístico não precisa de as saber de cor, mas deve saber onde as encontrar, quais delas mudam realmente a sua forma de trabalhar, e verificar o acordo específico de cada projeto: dois projetos financiados pelo mesmo doador podem incluir condições particulares diferentes.

O que muda consoante os doadores

Quando vários doadores cofinanciam uma mesma compra, aplica-se, para cada aspeto, a regra mais rigorosa de cada um: o limiar mais baixo, as listas de sanções de todos os doadores, as regras de origem mais restritivas.

O controlo das sanções e do risco de desvio

Os acordos exigem que se garanta que nenhum fundo beneficia, direta ou indiretamente, uma pessoa ou entidade que figure numa lista de sanções. Na prática:

1. Verificar cada fornecedor, subcontratado e, consoante o nível de risco, os seus dirigentes, antes da primeira encomenda e depois periodicamente (por exemplo, de seis em seis meses) e a cada renovação de contrato.
2. Conservar a prova da verificação (captura de ecrã datada ou relatório da ferramenta utilizada) no processo do fornecedor.
3. Em caso de correspondência possível (homónimo), suspender o procedimento e reportar à sede ou ao serviço de conformidade: nunca concluir sozinho.
4. Nas zonas onde grupos armados controlam o comércio ou impõem taxas, documentar a análise de risco e as medidas tomadas, e conhecer as isenções humanitárias previstas pelos regimes de sanções aplicáveis.

Os esquemas de fraude mais frequentes

O que fazer perante uma suspeita

O logístico que descobre um indício de fraude não conduz ele próprio a investigação. Protege os documentos (cópias, originais guardados à chave), não confronta a pessoa suspeita e comunica a situação segundo a política da organização (superior hierárquico, coordenação, linha de denúncia ou serviço de auditoria interna). Os doadores exigem, em geral, ser informados de uma suspeita credível num prazo curto fixado no acordo. Os compromissos da Norma Humanitária Fundamental (CHS), em especial o relativo à gestão responsável dos recursos, esperam que as organizações disponham de políticas de prevenção da fraude e da corrupção e que o pessoal as conheça.

9Adaptar as aquisições ao contexto

Emergência súbita e crise prolongada

Nos primeiros dias de uma emergência súbita, a prioridade é a rapidez, mas a emergência não suspende as regras: ativa procedimentos previstos para ela. A maioria das organizações dispõe de um procedimento de emergência desencadeado formalmente pela direção por um período limitado (muitas vezes um a três meses), que autoriza, por exemplo, prazos de apresentação de propostas reduzidos, limiares mais elevados ou a consulta de um número reduzido de fornecedores. A declaração de emergência, a sua duração e o seu âmbito devem ser escritos. As compras de emergência apoiam-se prioritariamente nos stocks pré-posicionados, nos acordos-quadro existentes e nos serviços comuns (por exemplo, os stocks de emergência de agências ou os armazéns da rede de depósitos de resposta humanitária das Nações Unidas). Em crise prolongada, pelo contrário, espera-se uma planificação anual, acordos-quadro, uma análise dos mercados e uma preferência pela compra local ou regional quando esta é competitiva, o que apoia a economia local e reduz os prazos.

Contexto urbano e mercados funcionais

Na cidade, o mercado é muitas vezes capaz de fornecer os bens, e a questão passa a ser: deve-se comprar e distribuir, ou recorrer a transferências monetárias? Uma análise de mercado (por exemplo, segundo a norma mínima de análise de mercado promovida pela rede CaLP) esclarece esta escolha. Se os bens forem comprados, a concorrência é geralmente ampla; o principal risco é a pressão sobre os preços quando várias organizações compram os mesmos artigos ao mesmo tempo, daí o interesse de partilhar as informações de preços no seio do cluster.

Gestão remota e zonas pouco seguras

• Confiar a abertura das propostas a um comité local, mas filmar ou fotografar a abertura, enviar as propostas digitalizadas à coordenação antes da avaliação e validar a adjudicação à distância.
• Recorrer a uma verificação por terceiros (empresa de monitorização independente) para a receção de entregas importantes.
• Privilegiar os pagamentos bancários ou por dinheiro móvel, com uma lista branca das contas de fornecedores verificadas; limitar os pagamentos em numerário e protegê-los.
• Prever na análise de risco a possibilidade de os fornecedores estarem ligados a partes no conflito e adaptar as verificações.

Parceiros locais com fraca capacidade

Quando um parceiro nacional conduz as aquisições, a organização intermediária continua a prestar contas ao doador. Uma abordagem proporcionada consiste em avaliar a capacidade do parceiro (procedimentos escritos, separação de funções, arquivo), fixar com ele limiares adaptados acima dos quais o procedimento é conduzido em conjunto, fornecer modelos (pedido de compra, quadro comparativo, ata), participar nos primeiros comités e depois aligeirar progressivamente os controlos à medida que a capacidade é demonstrada. O objetivo é o reforço de capacidades, não a transferência do risco: um parceiro a quem se impõem regras que não consegue aplicar, sem apoio nem orçamento, produzirá processos não conformes e suportará custos não elegíveis.

Aquisições especializadas

• Medicamentos e dispositivos médicos: compras junto de fornecedores qualificados (centrais de compras humanitárias reconhecidas, fornecedores pré-qualificados), cumprimento da regulamentação farmacêutica nacional, prazo de validade residual, cadeia de frio, autorização prévia de certos doadores.
• Alimentos: certificados de análise, conformidade com as normas do Codex Alimentarius ou nacionais, inspeção por um organismo independente para grandes quantidades.
• Obras: processo técnico preparado por um engenheiro, visita obrigatória ao local, orçamento quantitativo (mapa de quantidades), retenção de garantia, receção provisória e depois definitiva.
• Veículos: regras de origem e autorizações prévias, normalização da frota (peças, competências dos mecânicos), custo total de propriedade em vez do preço de compra.

10Erros comuns, o olhar dos auditores e perguntas de entrevista

O que os auditores examinam em primeiro lugar

Uma auditoria de projeto consiste muitas vezes em extrair uma amostra de despesas e reconstituir cada compra. As constatações mais frequentes, que levam a declarar custos não elegíveis, são:

• número de orçamentos inferior ao exigido, ou orçamentos sem data, sem assinatura, sem cabeçalho verificável;
• ausência de justificação da escolha quando a proposta selecionada não é a mais barata;
• nota de encomenda datada depois da fatura (compra regularizada a posteriori);
• ausência de prova de receção, ou receção assinada pelo próprio requerente;
• fracionamento visível no razão geral;
• ausência de declaração de conflito de interesses do comité, ou participação de um membro em conflito;
• ausência de prova de verificação das sanções;
• derrogações não aprovadas ou aprovadas por uma pessoa sem delegação;
• processos incompletos ou impossíveis de encontrar.

Lista de verificação do processo de compra

Erros de terreno e soluções

• Lançar o procedimento demasiado tarde e depois invocar a emergência para justificar uma fonte única: a solução é o plano de aprovisionamento partilhado e revisto todos os meses na reunião de coordenação programas-logística.
• Especificação copiada do catálogo de um fornecedor: exclui, na prática, a concorrência. Redigir a partir das necessidades funcionais e dos catálogos de referência.
• Comité composto apenas por logísticos: incluir pelo menos um representante do programa e, se possível, das finanças, e nunca incluir o requerente como único avaliador técnico.
• Negociação após a abertura com um único concorrente: salvo se o processo o previr para todos, constitui uma quebra da igualdade de tratamento.
• Arquivo disperso entre caixas de correio e computadores pessoais: um número único por processo de compra, uma pasta física ou eletrónica única, um registo de compras mantido atualizado.

Perguntas de entrevista

1. «Descreva o circuito de aquisição que aplicaria a uma necessidade de 45 000 EUR de material WASH.»

Uma boa resposta parte do plano de aprovisionamento e da especificação, identifica o procedimento segundo os limiares da organização e do doador, descreve a publicação, a receção e a abertura das propostas em comité, a avaliação administrativa, técnica e depois financeira, a verificação das sanções, a aprovação segundo a delegação, o contrato, a receção independente, a conciliação tripla e o arquivo. Menciona a regra mais rigorosa e a separação de funções.

2. «O chefe de missão pede-lhe que compre imediatamente a um fornecedor que ele conhece, sem consulta concorrencial, porque a distribuição é dentro de cinco dias.»

O candidato não recusa secamente nem obedece cegamente. Verifica se existe um acordo-quadro ou um stock disponível, se o procedimento de emergência está ativado, propõe um pedido de cotação acelerado (24 a 48 horas, três fornecedores) e, se uma fonte única for realmente justificada, documenta-a com uma nota de derrogação assinada antes da compra, com verificação do fornecedor. Comunica por escrito o risco de custos não elegíveis.

3. «Como deteta orçamentos de favor?»

A resposta cita sinais concretos (paginação idêntica, numeração próxima, preços com diferenças constantes, os mesmos contactos), as verificações (contacto direto com os fornecedores, visita, registo comercial) e a conduta a adotar em caso de dúvida (proteger os documentos, comunicar, não investigar sozinho).

4. «O que é a relação qualidade-preço e como a demonstra a um doador?»

A resposta distingue o preço de compra do custo total (transporte, armazenamento, vida útil, perdas), cita a economia, a eficiência, a eficácia e a equidade, e mostra como o processo (critérios ponderados, análise de mercado, comparação com os preços do cluster) constitui a respetiva prova.

5. «Um parceiro local envia-lhe sistematicamente processos de compra incompletos. O que faz?»

A resposta analisa as causas (desconhecimento, falta de pessoal, procedimentos inadequados), propõe um apoio direcionado (modelos, formação, participação nos comités, limiares de cogestão), fixa um plano de melhoria com prazos e explica como protege o projeto entretanto (controlo prévio das compras acima de um limiar).

Referências-chave

• Logistics Operational Guide: Cluster Global de Logística (PAM).
• Catálogo de artigos de socorro de emergência: Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho e CICV.
• Manual de aquisições do PNUD e manual de aquisições das Nações Unidas (UNPD), como referências de boas práticas.
• Regras de aquisição anexas ao quadro de parceria humanitária da Comissão Europeia (ECHO).
• 2 CFR 200 (regras federais norte-americanas aplicáveis às subvenções) e disposições da BHA sobre os artigos sujeitos a restrição.
• Norma Humanitária Fundamental sobre Qualidade e Responsabilização (CHS), compromisso relativo à gestão responsável dos recursos.
• Manual Esfera (2018), em especial as passagens dedicadas à gestão da cadeia de aprovisionamento e à assistência baseada nos mercados.
• Norma mínima de análise de mercado (MISMA): rede CaLP.